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点击供应商/员工表右上角的“新供应商” 输入供应商数据，然后单击“创建”。  

点击供应商右侧的“更新”按钮 更新信息，然后单击“更新”。

点击供应商右侧的“查看”按钮 供应商模态出现    

点击供应商/员工右侧的“支付”按钮 输入日期、银行账户、冲账金额等，然后点击“更新”  

点击费用表右上角的“新费用” 当费用模态出现时，输入所有信息并单击“创建”按钮。 如果需要，请单击“+ 添加行线”    

点击费用右侧的“更新”按钮 如果没有“更新”按钮，则费用无法更新。 当费用模态出现时，更新费用数据并点击“更新”按钮 如果需要，请单击“+ 添加行线”  

点击费用右侧的“查看”按钮 费用模态出现  

点击费用右侧的“提交”按钮 如果没有“提交”按钮，则无法提交费用。 当费用模态出现时，点击“提交”按钮确认提交  

点击费用右侧的“撤回”按钮 如果没有“撤回”按钮，费用就不能收回。 当费用模态出现时，点击“撤回”按钮确认撤回  

点击费用右侧的“批准”按钮 出现费用模态时，点击“批准”或“驳回”按钮确认  

点击客户表右上角的“新客户” 输入客户数据，然后单击“创建”。  

点击客户表右侧的“更新” 更新数据，然后点击“更新”。  

点击客户表右侧的“查看” 出现客户模态  

点击客户表右侧的“查看” 客户绩效模态出现  

点击客户右侧的“收款”按钮 输入日期、银行账户、收款金额、冲账金额等，然后点击“更新”  

点击供应商/员工表右上角的“新供应商” 输入供应商数据，然后单击“创建”。  

点击供应商右侧的“更新”按钮 更新信息，然后单击“更新”。

点击供应商右侧的“查看”按钮 供应商模态出现    

点击供应商/员工右侧的“支付”按钮 输入日期、银行账户、冲账金额等，然后点击“更新”  

点击费用表右上角的“新费用” 当费用模态出现时，输入所有信息并单击“创建”按钮。 如果需要，请单击“+ 添加行线”